Číslo faktúry: 113/17
Identifikácia objednávky: 31
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.
Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36752967
Predmet faktúry: Materiál na kancelársky stôl.
Fakturovaná suma: 224.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.09.2017
Dátum doručenia: 20.09.2017
Datum zverejnenia: 20.09.2017
