Číslo faktúry: 217019589
Identifikácia objednávky: 2017125
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: zásobník na papierové utierky, papierové utierky, dávkovač mydla
Fakturovaná suma: 98.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2017
Dátum doručenia: 11.09.2017
Datum zverejnenia: 11.09.2017
