Číslo faktúry: 1051701680
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu za obdobie jún 2017 - KO
Fakturovaná suma: 891.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2017
Dátum doručenia: 17.07.2017
Datum zverejnenia: 11.09.2017
