Číslo faktúry: 170040
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: HAM - Kubaláková Hana
Adresa dodávateľa: Krajné 238, 916 16 Krajné
IČO dodávateľa: 32723695
Predmet faktúry: Čistiace potreby
Fakturovaná suma: 212.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum doručenia: 07.09.2017
Datum zverejnenia: 07.09.2017
