Číslo faktúry: 1452017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba počítačovej siete MŠ Kukučínova, MŠ - ZŠ, toner
Fakturovaná suma: 119.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2017
Dátum doručenia: 07.09.2017
Datum zverejnenia: 07.09.2017
