Číslo faktúry: 1051701069
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, NO a poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 99.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2017
Dátum doručenia: 19.05.2017
Datum zverejnenia: 06.09.2017
