Číslo faktúry: 1701505274
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 184.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.08.2017
Dátum doručenia: 05.09.2017
Datum zverejnenia: 06.09.2017
