Číslo faktúry: 2017187
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Dinis TOmáš
Adresa dodávateľa: Kamenica
IČO dodávateľa: 31280641
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 366.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.08.2017
Dátum doručenia: 28.08.2017
Datum zverejnenia: 28.08.2017
