Číslo faktúry: 285/2017
Identifikácia objednávky: 68/OB/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: PP COMP, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: SNP 145/9, SVit
IČO dodávateľa: 36782009
Predmet faktúry: tonery, kalkulačka, euroobal
Fakturovaná suma: 344.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.08.2017
Dátum doručenia: 04.08.2017
Datum zverejnenia: 09.08.2017
