Číslo faktúry: 201758202
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Web Retail sro
Adresa dodávateľa: Praha 3
IČO dodávateľa: 28876431
Predmet faktúry: žiarovka do projektoru
Fakturovaná suma: 148.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2017
Dátum doručenia: 04.08.2017
Datum zverejnenia: 09.08.2017
