Číslo faktúry: 99/17
Identifikácia objednávky: 28
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ERIMONT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lučivná 315, 059 31 Lučivná
IČO dodávateľa: 45956464
Predmet faktúry: Oprava komína - vyvložkovanie.
Fakturovaná suma: 955.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.08.2017
Dátum doručenia: 08.08.2017
Datum zverejnenia: 08.08.2017
