Číslo faktúry: 217016090
Identifikácia objednávky: 2017125
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: utierky MAXI
Fakturovaná suma: 105.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.07.2017
Dátum doručenia: 24.07.2017
Datum zverejnenia: 01.08.2017
