Číslo faktúry: 41/2017
Identifikácia objednávky: 080617-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Nana západ,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gapľová 635/12, 080 05 Prešov
IČO dodávateľa: 47200456
Predmet faktúry: Údržba a sanitácia VP-kúpalisko.
Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH
Dátum doručenia: 12.06.2017
Datum zverejnenia: 31.07.2017
