Číslo faktúry: 111115697
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Drietoma 920
IČO dodávateľa: 44506031
Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží 4/2012
Fakturovaná suma: 87.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum doručenia: 09.05.2012
Datum zverejnenia: 09.05.2012
