Číslo faktúry: 1700099
Identifikácia objednávky: 2017080
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa: 44658591
Predmet faktúry: prvky na detské ihrisko Letného kúpaliska
Fakturovaná suma: 5290.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2017
Dátum doručenia: 15.06.2017
Datum zverejnenia: 15.06.2017
