Číslo faktúry: 2717
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Venský Josef
Adresa dodávateľa: Makov 57, 023 56
IČO dodávateľa: 46265333
Predmet faktúry: Revízia TV náradí
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2017
Dátum doručenia: 08.06.2017
Datum zverejnenia: 13.06.2017
