Číslo faktúry: 22017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Vodné Bubliny s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belá 1964/14, 913 21 Trenčín
IČO dodávateľa: 50904001
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre deti materskej školy
Fakturovaná suma: 264.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2017
Dátum doručenia: 09.06.2017
Datum zverejnenia: 09.06.2017
