Číslo faktúry: 9052017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043-ŠJ Kom. = 253,47 1045-ŠJ Jilem.= 470,86
Fakturovaná suma: 724.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum doručenia: 06.06.2017
Datum zverejnenia: 06.06.2017
