Číslo faktúry: 69/17
Identifikácia objednávky: 24
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ELEZ-ELZA, výroba, obchod, služby
Adresa dodávateľa: Jaroslav Pečínka, Kollárova 5, 911 01 Trenščín
IČO dodávateľa: 11749512
Predmet faktúry: Normy.
Fakturovaná suma: 81.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2017
Dátum doručenia: 15.05.2017
Datum zverejnenia: 15.05.2017
