Číslo faktúry: 7114266397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn - zálohová fa 5/2012
Fakturovaná suma: 164.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2012
Dátum doručenia: 03.05.2012
Datum zverejnenia: 03.05.2012
