Číslo faktúry: 64/17
Identifikácia objednávky: 23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Oprava internetu.
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2017
Dátum doručenia: 11.05.2017
Datum zverejnenia: 11.05.2017
