Číslo faktúry: 1017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Milan Drienik - elektroinštalácie
Adresa dodávateľa: Sady CaM 18/7, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 40378837
Predmet faktúry: Oprava vypínačov v materskej škole Komenského sady
Fakturovaná suma: 34.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2017
Dátum doručenia: 10.04.2017
Datum zverejnenia: 10.04.2017
