Číslo faktúry: 08546
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ŠJ pri ZŠ s MŠ
Adresa dodávateľa: Vagonárska 1600/4,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 17068223
Predmet faktúry: Režijné náklady za odbdy za apríl 2012.
Fakturovaná suma: 21.42 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 27.04.2012
Dátum doručenia: 27.04.2012
Datum zverejnenia: 27.04.2012
