Číslo faktúry: 05032017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického = 451,89 1043-ŠJ Komenského = 259,86
Fakturovaná suma: 711.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2017
Dátum doručenia: 10.04.2017
Datum zverejnenia: 10.04.2017
