Číslo faktúry: 201701769
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 3/2017 1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 306.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2017
Dátum doručenia: 06.04.2017
Datum zverejnenia: 06.04.2017
