Číslo faktúry: 17/2017
Identifikácia objednávky: 030217-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiálové vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 148.87 € s DPH
Dátum doručenia: 28.02.2017
Datum zverejnenia: 29.03.2017
