Číslo faktúry: 1703395
Identifikácia objednávky: 2017053
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: PLOBERGER-SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 2634/1, 909 01 Skalica
IČO dodávateľa: 36270482
Predmet faktúry: utierky papierové biele
Fakturovaná suma: 105.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.03.2017
Dátum doručenia: 27.03.2017
Datum zverejnenia: 28.03.2017
