Číslo faktúry: 2017013
Identifikácia objednávky: 2017044
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Michal Markovič
Adresa dodávateľa: č. 2, 065 32 Kamienka
IČO dodávateľa: 10772847
Predmet faktúry: oprava kartáčov UNC 060
Fakturovaná suma: 286.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2017
Dátum doručenia: 13.03.2017
Datum zverejnenia: 14.03.2017
