Číslo faktúry: 0163065816
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ORANGE
Adresa dodávateľa: Prievozska 6/A, Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 3-4/2012
Fakturovaná suma: 30.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2012
Dátum doručenia: 26.03.2012
Datum zverejnenia: 23.04.2012
