Číslo faktúry: 012121887
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Koeximpo, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná 19, 010 79 Žilina
IČO dodávateľa: 31584268
Predmet faktúry: Nákup kancelárskych papierov
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.04.2012
Dátum doručenia: 18.04.2012
Datum zverejnenia: 18.04.2012
