Číslo faktúry: 2012025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Obecný podnik,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oslobodenia č.183, 013 05 Belá
IČO dodávateľa: 36399736
Predmet faktúry: Dopravné služby autobusom Renualt
Fakturovaná suma: 255.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.03.2012
Dátum doručenia: 26.03.2012
Datum zverejnenia: 13.04.2012
