Číslo faktúry: 810297
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej 455/7, Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: hygiena 3.4.2012 - 29.5.2012 zásobník mydla, papierove uteráky
Fakturovaná suma: 58.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2012
Dátum doručenia: 03.04.2012
Datum zverejnenia: 03.04.2012
