Číslo faktúry: 1218365
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianská cesta 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 11.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2012
Dátum doručenia: 02.04.2012
Datum zverejnenia: 02.04.2012
