Číslo faktúry: 201200037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: TatraCom - PC s.r.o.
Adresa dodávateľa: Centrum ll 70/1, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 44831714
Predmet faktúry: Toner Minolta Pro
Fakturovaná suma: 136.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2012
Dátum doručenia: 15.03.2012
Datum zverejnenia: 15.03.2012
