Číslo faktúry: 1180188
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianská cesta 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 11.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2012
Dátum doručenia: 01.02.2012
Datum zverejnenia: 16.02.2012
