Číslo faktúry: 0212012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Toner T - 1640
Fakturovaná suma: 59.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2012
Dátum doručenia: 06.02.2012
Datum zverejnenia: 06.02.2012
