Číslo faktúry: 08537
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: ŠJ pri Základnej škole s materskou školou
Adresa dodávateľa: Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad-Sp.Sobota
IČO dodávateľa: 17068223
Predmet faktúry: Režijné náklady za odobraté obedy za mesiac Január 2012.
Fakturovaná suma: 21.42 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2012
Dátum doručenia: 30.01.2012
Datum zverejnenia: 30.01.2012
