Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.05.2019 | elektriny 2290135094 |
265.84 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 10.05.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900006 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 10.05.2019 | elektroinštalačné práce 5042019 |
75.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Rastislav Olekšák |
| Faktúra | 10.05.2019 | odvoz TKO 1031901386 |
72.92 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 10.05.2019 | elektrina 2270001456 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 10.05.2019 | telefón 8232277095 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Zmluva | 14.04.2019 | Biznis linka M 2029774408 |
19.99 € bez DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Zmluva | 14.04.2019 | Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 149085 |
1400.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Faktúra | 12.04.2019 | elektrina 2290135094 |
374.51 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 10.04.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900003 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 10.04.2019 | odvoz TKO 1031900930 |
71.84 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 10.04.2019 | telefón 8230198988 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 03.04.2019 | Rozbor vody 18190088 |
125.04 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 29.03.2019 | Stôl na stolný tenis 192871 |
312.74 € s DPH | Obec Poľanovce | Webschop |
| Faktúra | 22.03.2019 | Pripojenie OM č. 33 1900740360 |
318.50 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 20.03.2019 | údržba strechy hasičskej zbrojnice 221943381 |
2580.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Direct club s.r.o. |
| Faktúra | 15.03.2019 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 15.03.2019 | elektrina 2290135094 |
584.26 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 15.03.2019 | komp.toner 19045 |
19.80 € s DPH | Obec Poľanovce | ADCOMP SK s.r.o. |
| Faktúra | 08.03.2019 | odvoz TKO 1031900451 |
77.97 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
