Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.05.2025 | rozbor vody 18250172 |
822.93 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS a.s. |
| Faktúra | 23.05.2025 | zneškodňovanie odpadu - textílie 1532501991 |
75.19 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
| Faktúra | 23.05.2025 | prírodné kamenivo 2025036 |
795.47 € s DPH | Obec Poľanovce | LOMY MTD s.r.o. |
| Faktúra | 23.05.2025 | štrkodrva 63-125 2501054 |
1456.94 € s DPH | Obec Poľanovce | EURO KAMEŇ, s.r.o. |
| Faktúra | 23.05.2025 | satelit Štandard 37932031 |
14.25 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o |
| Zmluva | 23.05.2025 | dotácia pre DHZO 1425 407 |
1400.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Zmluva | 22.05.2025 | kúpa nehnuteľností |
2.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Česlák, Česláková, Jevoš, Nováková, Valigurová |
| Faktúra | 16.05.2025 | elektrina 2290135094 |
575.38 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 16.05.2025 | zber jedlých olejov a tukov 1532501952 |
17.01 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
| Faktúra | 16.05.2025 | štrkodrva 63-125 2501048 |
1829.01 € s DPH | Obec Poľanovce | EURO KAMEŇ, s.r.o. |
| Faktúra | 09.05.2025 | telefón 8368814176 |
22.12 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom |
| Faktúra | 09.05.2025 | elektrina 2270001456 |
128.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 09.05.2025 | ihličnaté rezivo 202516 |
75.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Maroš Meľuch |
| Faktúra | 07.05.2025 | internet 2023118 |
33.51 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET, s.r.o. |
| Faktúra | 30.04.2025 | STP APV WINIBEU 5590046438 |
221.40 € s DPH | Obec Poľanovce | DIVES |
| Faktúra | 30.04.2025 | vývoz KO 1532501500 |
118.11 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
| Faktúra | 25.04.2025 | satelit Štandard 37932031 |
14.25 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o |
| Faktúra | 16.04.2025 | telefón 8367228631 |
22.12 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom |
| Faktúra | 16.04.2025 | elektrina 2290135094 |
762.90 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 01.04.2025 | vývoz KO 1532501016 |
145.63 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
