Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.12.2023 | zvoz a evidencia kuchynského odpadu 231047 |
46.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Enviro ways s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2023 | Oprava a kontrola VO v obci 2023273 |
106.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka |
| Faktúra | 19.12.2023 | Montáž 6ks LED sietidiel 2023272 |
213.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka |
| Faktúra | 19.12.2023 | služby mobilného operátora 0025076712 |
158.18 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. |
| Faktúra | 19.12.2023 | Zneškodnenie vývoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu 1552305373 |
4039.44 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2023 | zneškodnenie uloženie a vývoz objemného odpadu 1552305374 |
3672.76 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 19.12.2023 | oprava kotlov BD 555 a 556 400202049 |
1436.44 € s DPH | Liptovská Porúbka | Patrik Špalek |
| Faktúra | 19.12.2023 | revízie kotlov BD 555 a 556 4002023050 |
629.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Patrik Špalek |
| Zmluva | 18.12.2023 | Doplnenie dojednaní ku kúpnej zmluve zo dňa 13.09.2022 |
0.00 € s DPH | TATRA REAL, a.s. | Liptovská Porúbka |
| Faktúra | 13.12.2023 | tonery canon WT 201 202309191 |
205.56 € s DPH | Liptovská Porúbka | Magic Print s.r.o. |
| Faktúra | 13.12.2023 | Defibrilátor vrátane príslušenstva a odborného zaškolenia 20230601 |
2798.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Spencer Medical s.r.o. |
| Faktúra | 13.12.2023 | služby mobilného operátora 1431465316 |
48.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | O2 Slovakia s.r.o. |
| Faktúra | 13.12.2023 | Montáž vianočnej výzdoby 2023252 |
250.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka |
| Faktúra | 13.12.2023 | oprava vianočnej výzdoby 2023262 |
244.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka |
| Faktúra | 13.12.2023 | potraviny Mš 1020236194 |
113.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov |
| Faktúra | 13.12.2023 | Balíček Naša strava - ŠJ 112304399 |
22.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | VIS Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2023 | potraviny Mš 2310135470 |
200.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2023 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1023120443 |
36.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2023 | výkon správy za byty 8 a 11 v BD 59 2371551 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2023 | členský príspevok v OZ Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 442023 |
33.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Spoločnosť priateľov MLD |
