Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.06.2014 | Telefón 4762634796 |
30.79 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 11.06.2014 | TKO 1031401058 |
149.41 € s DPH | Obec Poľanovce | brantner nova |
| Faktúra | 11.06.2014 | Obecné noviny - doplatok 24653411 |
15.60 € s DPH | Obec Poľanovce | INPROST s.r.o. |
| Faktúra | 11.06.2014 | Poistné 1149214 |
3.25 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Zmluva | 07.06.2014 | Poskytnutie úveru 18/005/14 |
17184.49 € s DPH | Obec Poľanovce | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Zmluva | 07.06.2014 | Realizácia aktivačnej činnosti 2/LE/2014/§12 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
| Zmluva | 07.06.2014 | Poistenie uchádzačov o zamestnanie 6005102914 |
6.50 € s DPH | Obec Poľanovce | Komunálna poisťovňa |
| Zmluva | 07.06.2014 | Zabezpečenie menších obecných služieb č. 1 |
0.00 € s DPH | Anna Kiseľová | Obec Poľanovce |
| Zmluva | 07.06.2014 | Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti 61/§52/2014 |
268.80 € s DPH | Obec Poľanovce | Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
| Faktúra | 28.05.2014 | Anti-vírus 1914206606 |
30.77 € s DPH | Obec Poľanovce | CIGLER SOFTWARE, a.s. |
| Faktúra | 19.05.2014 | Oprava verejného osvetlenia 140040 |
319.48 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2014 | Prevádzkovanie vodovodu 7012013 |
80.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Aqua Spiš plus s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2014 | Elektrina 2270001456 |
235.87 € s DPH | Obec Poľanovce | vse.as kosice |
| Faktúra | 09.05.2014 | Členský príspevok 082014 |
515.53 € s DPH | Obec Poľanovce | MAS LEV, o.z. |
| Faktúra | 09.05.2014 | Telefón 5761627394 |
16.91 € s DPH | Obec Poľanovce | slovak telekom |
| Faktúra | 09.05.2014 | Poplatok TKO 1031400790 |
151.58 € s DPH | Obec Poľanovce | brantner nova sro |
| Faktúra | 09.05.2014 | Elektrina 2270001456 |
799.00 € s DPH | Obec Poľanovce | vse.as kosice |
| Zmluva | 03.05.2014 | Poverenie tretej osoby V 547/2010/Ob |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | ENVI-PAK, a.s. |
| Faktúra | 02.05.2014 | poplatok za verejný prenos 1406906 |
33.50 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovgram |
| Faktúra | 14.04.2014 | služby 012014 |
150.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Peter Ondria |
