Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.03.2025 | telekomunikačné poplatky 202550 |
92.76 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | právne poradenstvo 03/2025 202551 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka - advokát |
| Faktúra | 11.03.2025 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 202552 |
30.75 € s DPH | Obec Štefanová | osobnýudaj,sk,s.r.o. |
| Faktúra | 11.03.2025 | pomoc psíkom 02/2025 202553 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina cintorín 03/2025 202554 |
20.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina SD 03/2025 202555 |
32.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina VO 03/2025 202556 |
310.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina MŠ/OÚ 032025 202557 |
146.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina potraviny 03/2025 202558 |
181.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina SŠ 03/2025 202559 |
27.00 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | odvoz odpadu 02/2025 202560 |
515.95 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | telekomunikačné poplatky 202561 |
37.80 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn MŠ/OÚ 032025 202562 |
203.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn SD 032025 202563 |
45.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | plyn SŠ 032025 202564 |
10.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 11.03.2025 | aktualizácia programov na rok 2025 202565 |
1151.90 € s DPH | Obec Štefanová | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 11.03.2025 | vydané obedy 02/2025 202566 |
173.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice, školská jedáleň |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok 202567 |
2.05 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok 202568 |
62.02 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 11.03.2025 | elektrina vyúčtovanie VO preplatok 202569 |
65.35 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
