Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.12.2023 | technik PO II.polrok 20238169 |
180.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Anežka Cmorejová |
| Faktúra | 29.11.2023 | satelit Štandard 37932031 |
13.60 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o |
| Faktúra | 29.11.2023 | LED svetelný motív 202311399 |
1024.90 € s DPH | Obec Poľanovce | Densiflora |
| Zmluva | 22.11.2023 | realizovať činnosť podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 23/36/010/49 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | ÚPSVR |
| Zmluva | 16.11.2023 | predčasné zrušenie predkupného práva |
0.00 € s DPH | Ondrej a Mária Končík | Obec Poľanovce |
| Faktúra | 10.11.2023 | elektrina 2270001456 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 10.11.2023 | telefón 8337946984 |
23.58 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom |
| Faktúra | 10.11.2023 | elektrina 2290135094 |
271.16 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 10.11.2023 | rozbor vody 18230424 |
208.56 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS a.s. |
| Faktúra | 10.11.2023 | cartrigde 20230253 |
976.74 € s DPH | Obec Poľanovce | PP COMP s.r.o. |
| Faktúra | 06.11.2023 | odvoz TKO 1532304161 |
114.75 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
| Faktúra | 03.11.2023 | prevádzkovanie vodovodu 2023029 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Ondrej Hovančík |
| Faktúra | 03.11.2023 | vodoinštalačný materiál 231709 |
326.71 € s DPH | Obec Poľanovce | TOMKAT s.r.o. |
| Faktúra | 03.11.2023 | internet 2023118 |
10.96 € s DPH | Obec Poľanovce | LEVONET, s.r.o. |
| Faktúra | 27.10.2023 | satelit Standard 37932031 |
13.60 € s DPH | Obec Poľanovce | DIGI Slovakia s.r.o |
| Faktúra | 11.10.2023 | umelý trávny koberec - doplatok 22286673 |
120.68 € s DPH | Obec Poľanovce | Friendly Stores |
| Faktúra | 11.10.2023 | elektrina 2290135094 |
200.30 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 06.10.2023 | stolové kalendáre 1112092023 |
172.80 € s DPH | Obec Poľanovce | BRIZ |
| Faktúra | 06.10.2023 | odvoz TKO 1532303663 |
128.34 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova |
| Faktúra | 06.10.2023 | telefón 8336169496 |
23.58 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom |
