Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za revíziu plyn. zariadení- OcÚ a KD 0237022013 |
356.23 € s DPH | Obec Doľany | Dušan Slaninka |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za pracovné náradie 2013007 |
179.74 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za internet 99058059 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za vodu 413102014 |
170.60 € s DPH | Obec Doľany | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za opakovanú dodávku plynu 7257734586 |
206.00 € s DPH | Obec Doľany | SPP,a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za elektrinu 47 |
662.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika, a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za telefón 6747951296 |
28.18 € s DPH | Obec Doľany | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za knihy pre MŠ 130020 |
17.40 € s DPH | Obec Doľany | INFRA Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za odvoz odpadu 1031300305 |
204.45 € s DPH | Obec Doľany | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za stravné lístky 3726906014 |
373.66 € s DPH | Obec Doľany | Edenred, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za stravu detí v MŠ 0613 |
614.46 € s DPH | Obec Doľany | Školská jedáleň, Základná škola s Materskou školou |
| Faktúra | 04.06.2013 | Koncesionársky poplatok 8800329029 |
28.94 € s DPH | Obec Doľany | RTVS, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za telefón 2187546683 |
52.74 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za mobil 2187541675 |
38.99 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za mobil MŠ 2187517687 |
55.54 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za prepravu štrku 3101000013 |
50.45 € s DPH | Obec Doľany | IGLASS, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | fa za elektrokábel 1031302765 |
1370.27 € s DPH | Obec Doľany | KONEX elektro, s.r.o. |
| Faktúra | 04.06.2013 | Školské potreby pre predškolákov - dotácia na šk.potreby 030313 |
249.00 € s DPH | Obec Doľany | Kniha-papier Vladimír Halčin |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za zemné práce 130004 |
581.30 € s DPH | Obec Doľany | Imrich Franc |
| Faktúra | 04.06.2013 | Fa za geodetické práce-Roškovce 22013 |
420.00 € s DPH | Obec Doľany | Lukáš Fabian Geodetické a kartografické činnosti |
