Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.01.2020 | používanie portálu 2020093 |
49.50 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC |
| Faktúra | 08.01.2020 | odvoz TKO 1031905381 |
73.84 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 16.12.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900027 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 16.12.2019 | telefón 8247364944 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 16.12.2019 | odvoz TKO 1031904917 |
60.78 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 16.12.2019 | elektrina 2290135094 |
338.06 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 16.12.2019 | technik PO 20190066 |
180.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Anežka Cmorejová |
| Faktúra | 16.12.2019 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 04.12.2019 | flexibilná čiastka členského príspevku 2019040 |
849.33 € s DPH | Obec Poľanovce | MAS LEV, o.z. |
| Faktúra | 04.12.2019 | služby na vodovode 10190021 |
423.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ivana Jevošová |
| Faktúra | 04.12.2019 | prevádzkovanie vodovodu 1900031 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Zmluva | 28.11.2019 | Zber komunálneho odpadu 12/L/2006 |
0.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 22.11.2019 | zber jedlých olejov a tukov 1031904715 |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 22.11.2019 | rozbor vody 18190452 |
125.04 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 15.11.2019 | elektrina 2290135094 |
229.94 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 15.11.2019 | jedálne kupóny 119115691 |
241.74 € s DPH | Obec Poľanovce | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 13.11.2019 | odvoz TKO 1031904516 |
94.03 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 13.11.2019 | vianočné ozdoby LED 20191636 |
574.32 € s DPH | Obec Poľanovce | IN kom, spol. s r.o. |
| Faktúra | 08.11.2019 | telefón 8245156959 |
21.77 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 08.11.2019 | elektrina 2270001456 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
