Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.07.2018 | elektrina 2290135094 |
113.65 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 11.07.2018 | telefón 8212124963 |
23.20 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 11.07.2018 | používanie portálu 20180932 |
49.50 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC |
| Faktúra | 09.07.2018 | odvoz TKO 1031802371 |
75.59 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 09.07.2018 | stôl na stolný tenis 185640 |
309.58 € s DPH | Obec Poľanovce | Mgr. Ladislav Ferenci |
| Faktúra | 09.07.2018 | materiál 10180001 |
86.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Marta Vilková |
| Faktúra | 27.06.2018 | prevádzkovanie vodovodu 1800011 |
60.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Faktúra | 13.06.2018 | elektrina 2290135094 |
132.49 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 11.06.2018 | odvoz TKO 1031801852 |
123.78 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 11.06.2018 | telefón 8210000985 |
22.61 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 11.06.2018 | poistné 4419008532 |
6.98 € s DPH | Obec Poľanovce | Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
| Faktúra | 11.06.2018 | obecné noviny 24653811 |
20.80 € s DPH | Obec Poľanovce | INPROST s.r.o |
| Faktúra | 11.06.2018 | prevádzkovanie vodovodu 1800008 |
120.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ing. Hovančík Ondrej |
| Zmluva | 03.06.2018 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu OPK1-2018-001481-003 |
30000.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| Faktúra | 25.05.2018 | Služby STP APV 5590027813 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES |
| Faktúra | 25.05.2018 | Rozbor vody 18180185 |
19.44 € s DPH | Obec Poľanovce | PVPS, a.s. |
| Faktúra | 25.05.2018 | Zber jedlých olejov 1031801710 |
12.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 18.05.2018 | elektrina 2290135094 |
185.18 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE |
| Faktúra | 16.05.2018 | odvoz objemného odpadu 1031801577 |
111.34 € s DPH | Obec Poľanovce | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 11.05.2018 | elektroinštalačný materiál 2181586 |
406.94 € s DPH | Obec Poľanovce | Elektroset |
