Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2014 | stavebný materiál 195/2014 |
187.50 € s DPH | Obec Doľany | Štrky-Piesky, Peter Zavacký |
| Faktúra | 10.12.2014 | posteľné prádlo pre MŠ 196/2014 |
350.00 € s DPH | Obec Doľany | Lešňovský Vladimír |
| Faktúra | 10.12.2014 | fa za internet 197/2014 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | fa za elektrinu 198/2014 |
611.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | strava detí v MŠ 199/2014 |
584.43 € s DPH | Obec Doľany | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský |
| Faktúra | 10.12.2014 | dodávka plynu 200/2014 |
117.00 € s DPH | Obec Doľany | SPP, a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | drenážne motorové čerpadlo 201/2014 |
276.00 € s DPH | Obec Doľany | STAŠ Stanislav |
| Faktúra | 10.12.2014 | fa za stavebné práce-stavba"Rekonštrukcia KC Roškovce"-oprávn.náklady 202/2014 |
25714.71 € s DPH | Obec Doľany | Š&L STAV, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | zemné práce-6x2 b.j. Roškovce 203/2014 |
268.80 € s DPH | Obec Doľany | FRANC Imrich |
| Faktúra | 10.12.2014 | stravné lístky 205/2014 |
309.58 € s DPH | Obec Doľany | EDENRED Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | odovoz odpadu 206/2014 |
307.19 € s DPH | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Elektromateriál a montážne práce - KC Roškovce 207/2014 |
463.00 € s DPH | Obec Doľany | Elektropráce, Štefan Dzurilla |
| Faktúra | 10.12.2014 | zemné práce 208/2014 |
369.60 € s DPH | Obec Doľany | FRANC Imrich |
| Faktúra | 10.12.2014 | zhotovenie pečiatok 209/2014 |
46.80 € s DPH | Obec Doľany | Prokyon |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 210/2014 |
28.92 € s DPH | Obec Doľany | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 211/2014 |
30.05 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 212/2014 |
33.07 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby MŠ 213/2014 |
30.59 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | strava detí v MŠ 214/2014 |
131.67 € s DPH | Obec Doľany | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský |
| Faktúra | 10.12.2014 | oprava práčky v MŠ 215/2014 |
18.00 € s DPH | Obec Doľany | ŠEFČÍK Peter |
