Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2014 | Elektromateriál a montážne práce - KC Roškovce 207/2014 |
463.00 € s DPH | Obec Doľany | Elektropráce, Štefan Dzurilla |
| Faktúra | 10.12.2014 | zemné práce 208/2014 |
369.60 € s DPH | Obec Doľany | FRANC Imrich |
| Faktúra | 10.12.2014 | zhotovenie pečiatok 209/2014 |
46.80 € s DPH | Obec Doľany | Prokyon |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 210/2014 |
28.92 € s DPH | Obec Doľany | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 211/2014 |
30.05 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby 212/2014 |
33.07 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby MŠ 213/2014 |
30.59 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | strava detí v MŠ 214/2014 |
131.67 € s DPH | Obec Doľany | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský |
| Faktúra | 10.12.2014 | oprava práčky v MŠ 215/2014 |
18.00 € s DPH | Obec Doľany | ŠEFČÍK Peter |
| Faktúra | 10.12.2014 | hlasové služby TSP 216/2014 |
16.04 € s DPH | Obec Doľany | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | repasovanie tonerov do tlačiarní 217/2014 |
45.00 € s DPH | Obec Doľany | ADcomp-Dušan Šaradin |
| Faktúra | 10.12.2014 | dovozné 218/2014 |
132.00 € s DPH | Obec Doľany | LACKO František |
| Faktúra | 10.12.2014 | repasovanie tonera do tlačiarne 219/2014 |
22.50 € s DPH | Obec Doľany | ADcomp-Dušan Šaradin |
| Faktúra | 10.12.2014 | odovoz odpadu 220/2014 |
294.66 € s DPH | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Materiál 221/2014 |
179.22 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | pracovné náradie 222/2014 |
179.27 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za pletivo-oplotenie ihrísk 223/2014 |
523.13 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | stavebný materiál 224/2014 |
632.52 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | náhr.diely na krovinorezy 225/2014 |
155.41 € s DPH | Obec Doľany | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | motor.olej, lanko, ochr. štít 226/2014 |
84.80 € s DPH | Obec Doľany | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
