Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2013 | Údržbárske a kuričské práce 3/2013 MŠ obec, zdr.str, FK, OcU 62013 |
232.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Greňa Vladimír |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 71311784 |
3.84 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 2552013 |
43.19 € s DPH | Obec Hranovnica | Pekáreň Hôrka s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 20131121 |
111.06 € s DPH | Obec Hranovnica | LUJAN Plus spo. s r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 1302407 |
3.96 € s DPH | Obec Hranovnica | DUGY plus s. r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | AČ- el. miešadlo 21301986 |
191.38 € s DPH | Obec Hranovnica | Herman Slovakia Distribution s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Dopravné - odpad 03/2013 3013 |
130.08 € s DPH | Obec Hranovnica | Peter Palguta- autodoprava |
| Faktúra | 28.06.2013 | Spracovanie PD: Autobusová zastávka 252013 |
1128.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Labuda- ASI s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Paušál telefón 03/2013 MŠ1+ ŠJ, MŠ2 3748912048 |
29.75 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Paušál telefón 03/2013 Matrika, ST. úrad 7748950594 |
60.53 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Paušál telefón 03/2013 Knižnica, Ocú, TSP, fax 9748914648 |
84.01 € s DPH | Obec Hranovnica | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 130104559 |
2.64 € s DPH | Obec Hranovnica | HOOK s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 130104558 |
9.00 € s DPH | Obec Hranovnica | HOOK s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 2942013 |
17.30 € s DPH | Obec Hranovnica | Pekáreň Hôrka s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Potraviny ŠJ 20130915 |
117.92 € s DPH | Obec Hranovnica | Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Elektromer na zdr. stredisku kamera 0130400011 |
49.99 € s DPH | Obec Hranovnica | L.J.Service s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Poskytnutie dat domeny 413009142 |
41.82 € s DPH | Obec Hranovnica | Yegon s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Dopravné odpad 03/2013 1051300486 |
478.92 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Odvoz, zneškodnenie odpadu 03/2013 1051300487 |
233.56 € s DPH | Obec Hranovnica | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 28.06.2013 | Osobný príjemca HN dávky 03/2013 40130023 |
593.00 € s DPH | Obec Hranovnica | COOOP JEDNOTA POPRAD |
