Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2013 | oprava Multikáry 30062013 |
1181.99 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Hangurbadža RENO SERVIS |
| Faktúra | 07.06.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71320717 |
7.20 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 07.06.2013 | systémová podpora URBIS od 1.6.2013-31.5.2014 20131233 |
357.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 07.06.2013 | tlačivá pre MŠ 1132204621 |
10.40 € s DPH | Obec Hozelec | ŠEVT a.s. |
| Faktúra | 07.06.2013 | Program Školská jedáleň 4 479062013 |
114.00 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. |
| Faktúra | 07.06.2013 | dodávka plynu pre OU 7297760076 |
35.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 07.06.2013 | dodávka plynu do MŠ 7297760077 |
69.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 07.06.2013 | servisné práce k zabezpečovaciemu zariadeniu 130369 |
21.72 € s DPH | Obec Hozelec | KELCOM International Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 05.06.2013 | Škola a stravovanie - ročné predplatné 80843 |
98.00 € s DPH | Obec Hozelec | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 05.06.2013 | potraviny pre ŠJ pri MŠ 62013 |
373.59 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Zmluva | 05.06.2013 | poskytovanie fotografických služieb zo dňa 1.4.2013 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Jana Batková - Sungrafi |
| Zmluva | 05.06.2013 | zmena pôvodného programu tel. služieb zo dňa 3.6.2013 |
12.98 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 28.05.2013 | telefónne služby 7304697399 |
11.93 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 28.05.2013 | telefónne služby 7305038690 |
28.55 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 28.05.2013 | telefónne služby 7305200102 |
53.46 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 28.05.2013 | vývoz KO 1051300750 |
463.71 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 28.05.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71319044 |
4.80 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 28.05.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71318894 |
6.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 28.05.2013 | za uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách 0322/2013 |
75.20 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo |
| Faktúra | 28.05.2013 | audit účtovnej uzávierky k 31.12.2012 a vydanie správy audítora 201318 |
1080.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Daniela Dudová |
