Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.03.2013 | Za odhŕňanie snehu 1300003 |
40.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Kacvinský Andrej, SHR |
| Faktúra | 26.03.2013 | Potraviny MŠ školská jedáleň 20130704 |
43.64 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Š. Knižka |
| Faktúra | 26.03.2013 | Za vývoz kontajnera 2113 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta - autodoprava |
| Zmluva | 22.03.2013 | predaj pozemkov |
435.00 € s DPH | Simona Pechová, Arkadiusz Walenty Szwagiel | Obec Betlanovce |
| Faktúra | 20.03.2013 | Nokia C5 REFRES 3306057723 |
1.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telecom a.s. |
| Zmluva | 20.03.2013 | zmena pôvodného programu služieb účastníka |
1.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom a.s. |
| Zmluva | 20.03.2013 | Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla 2759003528 |
155.81 € s DPH | Obec Betlanovce | Komunálna poisťovňa |
| Faktúra | 15.03.2013 | Kontrola has. prísrojov a hydrantov 130100479 |
73.25 € s DPH | Obec Betlanovce | TATRAHASIL |
| Faktúra | 14.03.2013 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1042013 |
13.07 € s DPH | Obec Betlanovce | Megas spol. prevádzka |
| Faktúra | 14.03.2013 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 32150002 |
170.45 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota SD |
| Faktúra | 14.03.2013 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 2/2013 |
24.13 € s DPH | Obec Betlanovce | Barillová Marta |
| Faktúra | 14.03.2013 | Za telefón február 2013 7302394090 |
20.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 14.03.2013 | Update programového vybavenia IFOsoft V 13.01 130301 |
216.86 € s DPH | Obec Betlanovce | ECOMP - Ing. Hennelová |
| Faktúra | 08.03.2013 | Zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac február 2013 1031300296 |
350.47 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner NOVA s.r.o. |
| Faktúra | 07.03.2013 | Bezpečnostnotechnické služby za mesiac február 2013 7/2013 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykáč - Ali |
| Faktúra | 07.03.2013 | Za telefón a internet 5747933923 |
31.72 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.03.2013 | Za internet OcÚ 3747951756 |
25.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.03.2013 | Za telefón OcÚ 8747951737 |
39.17 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 06.03.2013 | Toner ORINK 9K 1300849 |
57.68 € s DPH | Obec Betlanovce | Tonery - Roman Babčan INkarus |
| Faktúra | 06.03.2013 | Dodávka vody KD 413102004 |
3.77 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatran.vodár.spoločnosť |
